乐鱼体育- 乐鱼体育官方网站- 世界杯指定平台LEYU SPORTS红河哈尼族彝族自治州红十字会 2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

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　　根据红河州委机构编制委员会《关于调整红河州红十字会机构编制事项的批复》（红编﹝2023﹞53号）和红河州委机构编制委员会《关于增加红河州红十字会备灾救灾中心事业编制的批复》（红编﹝2022﹞55号）文件，核定群团机关使用事业编制11人（不含：机关工勤编制1人），事业编制8人。截至2024年末，实有在职人员22人（其中，党组书记、常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名，二级调研员1名，四级调研员1名，实职正科级领导4名、副科级领导2名，一级主任科员2名，二级主任科员1名，三级主任科员1名，工勤人员1名，事业人员6名）。年内临选3人，退休1人，死亡1人。

　　三是积极推进红十字事业新发展。①持续抓好备灾救灾工作。为保障红河州备灾救灾中心和红河州生命健康安全体验馆的正常运行，计划在2024年接收、分发总会、省红十字会下拨救灾救助物资，以及社会各界捐赠救灾、救助物资600.00万元；②持续抓好应急救护知识培训工作。计划在2024年开展培训40期，2,000人；③强化应急救援队伍建设。计划在2024年开展一次有针对性的应急救援实战演练，提高应急救援队参与应急救援的能力和水平；④进一步加强基层组织建设。计划在2024年新增基层组织26家以上；⑤进一步加大对“三献”工作的宣传动员力度。加大与融媒体中心和高校的交流合作力度，积极开展形式多样的活动，多渠道加大“三献”工作宣传。计划2024年新增造血干细胞采样入库260人份以上，人体器官捐献报名登记志愿者累计达2,600人以上，积极动员更多的志愿者加入到无偿献血队伍中来。⑥多渠道、多形式广泛动员汇集社会各界爱心力量，积极探索应用互联网、微信等载体开展网络筹资，2024年计划完成筹资800.00万元。⑦积极发挥红十字会民间外交工作。积极开展与省内外红十字会和越南接边地区地方红十字间的交流与合作。

　　一是持续抓好备灾救灾工作。为保障红河州备灾救灾中心和红河州生命健康安全体验馆的正常运行，计划在2024年接收、分发总会、省红十字会下拨救灾救助物资，以及社会各界捐赠救灾、救助物资600.00万元，需物资搬运费、备灾中心运行维护费；二是持续抓好应急救护知识培训工作。计划在2024年开展培训40期，2,000人。需教材教具费、师资培训费、场地费、广告宣传费用等；三是强化应急救援队伍建设。计划在2024年开展一次有针对性的应急救援实战演练，提高应急救援队参与应急救援的能力和水平；四是进一步加强基层组织建设。计划在2024年新增基层组织26家以上，并按照“五有”要求建立并保证活动开展，对已建立红十字基层组织进行督促、检查，确保有效运转；五是进一步加大对“三献”工作的宣传动员力度。加大与融媒体中心和高校的交流合作力度，积极开展形式多样的活动，多渠道加大“三献”工作宣传。计划2024年新增造血干细胞采样入库260人份以上，人体器官捐献报名登记志愿者累计达2,600人以上，积极动员更多的志愿者加入到无偿献血队伍中来；六是多渠道、多形式广泛动员汇集社会各界爱心力量，积极探索应用互联网、微信等载体开展网络筹资，2024年计划完成筹资800.00万元；七是积极发挥红十字会民间外交工作。积极开展与省内外红十字会和越南接边地区地方红十字间的交流与合作；八是加强预算绩效管理工作。为了规范我单位预算绩效管理工作，聘请第三方机构为我单位提供预算绩效管理咨询服务，指导我会完成2024年绩效监控、评价及2025年事前绩效评估及绩效目标审核等工作。

　　一是提高救灾仓库物资的安全，增强面对突发应急灾害救援的能力，年内完成救灾救助物资出入库600.00万元；二是广泛开展应急救护知识培训。年内开展培训不低于40期，2,000人；三是开展人道救助。年内开展“博爱送万家”“博爱助医”和“博爱助学”等人道救助活动，预计救助贫困群体20,000人，投入救助款物100.00万元以上；四是开展“三献”工作，采集造血干细胞血样260人份，招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量2,600人，新增基层组织26家以上。五是通过开展人道资源动员工作，年内预计完成各项人道资源动员款物800.00万元；六是积极发挥民间外交作用，根据工作需要与省内外红十字会和越南接边地区地方红十字间开展交流合作；七是聘请有资质的第三方机构对我会的预算绩效管理和捐赠合同（协议）进行咨询服务。

　　根据《红河州财政局关于印发红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（红财发〔2020〕27号）及《关于印发红河州州级项目支出绩效评价管理办法的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等文件要求，立足制度化、规范化、科学化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，以预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2024年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法，指导编报2025年部门预算绩效相关工作，全面促进红河州红十字会预算绩效管理工作正规、科学、有序，使红河州红十字会预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

　　根据《红河州红十字会2024年度部门整体支出绩效目标表》，红河州红十字会整体支出设定17个三级绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标14个，占总指标数的82.35%，未完成指标3个，占总指标数17.65%，未完成指标分别为：1.物资出入库数量≥600万元；2.招募人体器官和遗体捐献志愿者人数≥2600人；3.完成预算执行支出进度（9月30日前）≥80%。具体情况详见附件2:《红河州红十字会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（一）强化组织领导，机构健全。领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在预算绩效管理工作领导小组原有人员的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和工作要求，全面分析本部门预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

　　（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合本部门职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化三级指标。不断优化完善涵盖本部门全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

　　（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报财政部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州重大战略部署和政策目标如期实现。

　　（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理，发挥效益，资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防“跑、冒、滴、漏、散”，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。